From Creative Commons Indonesia
Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
Tanggal
Keterangan
Rupiah (IDR)
Dolar Amerika Serikat (USD)
Nilai tukar
Catatan
1 Juli 2021
Penerimaan dana hibah WMF tahap I
16 Februari 2022
Penerimaan dana hibah WMF tahap II
11 April 2022
Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah
4.698.169.049
327.467
14.347
11 April 2022
Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs)
(47.728.851)
Akun
Perincian
Jumlah
Satuan
Jumlah
Satuan
Biaya satuan
Jumlah seluruhnya
A
Dukungan kantor dan administrasi
A1
Komunikasi staf
3
orang
12
bulan
200,000
7,200,000
A2
Listrik dan air
12
bulan
1,250,000
15,000,000
A3
Sewa kantor
1
tahun
38,000,000
38,000,000
A4
Peralatan kantor
1
paket
15,350,000
15,350,000
A5
Perlengkapan kantor
1
tahun
10,000,000
10,000,000
A6
Kebutuhan dan perawatan kantor
12
bulan
1,000,000
12,000,000
A7
Surat-menyurat
50
paket
50,000
2,500,000
A8
Koordinasi dan pertemuan luar
1
tahun
5,000,000
5,000,000
A9
Internet kantor
12
bulan
500,000
6,000,000
A10
Cetak-mencetak
1
tahun
2,500,000
2,500,000
A11
Biaya tak terduga dan admin bank
1
tahun
9,000,000
9,000,000
B
Gaji
B1
Manajer Proyek
13
bulan
9,000,000
117,000,000
B2
Wakil Manajer Proyek
13
bulan
8,000,000
104,000,000
B3
Staf administrasi dan keuangan
13
bulan
5,000,000
65,000,000
C
Tahap pertama
Survei
C1. Biaya survei
250
koresponden
50,000
12,500,000
C2. Koordinator survei
2
sesi
2,000,000
4,000,000
Persiapan booklet dan modul OER
C3. Layanan layout dan editor
3
buku
3,000,000
9,000,000
C4. Layanan percetakan booklet
2
buku
50
eksemplar
150,000
15,000,000
C5. Layanan percetakan modul
1
buku
50
eksemplar
100,000
5,000,000
Diskusi terbuka
C6. Transportasi lokal bagi peserta
20
peserta
250,000
5,000,000
C7. Paket pertemuan full-day
20
peserta
600,000
12,000,000
C8. Tiket ke Jakarta PP
1
buku
50
eksemplar
100,000
5,000,000
C9. Per diem
4
orang
3
makan
50,000
600,000
C10. Swab antigen
20
peserta
150,000
3,000,000
C11. Fasilitator
1
orang
2,500,000
2,500,000
C12. Merchandise untuk partner institusi
10
paket
400,000
4,000,000
C13. Biaya kirim
50
paket
50,000
2,500,000
D
Tahap kedua
Webinar dan workshop
D1. Internet untuk peserta daring
105
peserta
50,000
5,250,000
D2. Transportasi lokal
4
perjalanan
2
orang
200,000
1,600,000
D3. Tiket dan akomodasi
4
perjalanan
2
orang
4,000,000
32,000,000
D4. Sewa ruangan
4
acara
2,500,000
10,000,000
D5. Per diem
8
hari
2
orang
400,000
3,200,000
D6. Konsumsi
128
peserta
50,000
6,400,000
D7. Transportasi lokal
4
perjalanan
2
orang
200,000
1,600,000
D8. Internet untuk workshop luring
4
acara
200,000
800,000
Media komunikasi
D9. Layanan desain grafis
3
paket
5,000,000
15,000,000
D10. Layanan media sosial
2
paket
2,500,000
5,000,000
D11. Promosi di media sosial
4
bulan
750,000
3,000,000
E
Tahap ketiga
Training of Trainers
E1. Transportasi lokal untuk pelatih
18
peserta
250,000
4,500,000
E2. Pengisi acara
3
orang
2,000,000
6,000,000
E3. Pengisi acara
3
orang
2,000,000
6,000,000
E4. Tiket dan akomodasi
4
orang
3,000,000
12,000,000
E5. Paket pertemuan
15
orang
2
hari
800,000
24,000,000
E6. Per diem
4
orang
200,000
800,000
E7. Swab antigen
18
orang
150,000
2,700,000
E8. Transportasi lokal untuk pelatih OER
8
orang
500,000
4,000,000
Pelatihan OER
E9. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
8
orang
8
acara
50,000
3,200,000
E10. Komunikasi untuk peserta pelatihan
36
peserta
8
acara
50,000
14,400,000
E11. Transportasi lokal bagi pelatih
8
orang
8
acara
500,000
32,000,000
E12. Biaya kirim
36
paket
50,000
1,800,000
E13. Merchandise bagi peserta pelatihan
36
paket
150,000
5,400,000
E14. Hadiah untuk 3 pemenang
1
paket
25,000,000
25,000,000
F
Dukungan program
F1
Situs web dan domain
1
tahun
10,000,000
10,000,000
F2
Konsultan situs web
2
paket
4,000,000
8,000,000
F3
Langganan Zoom
1
tahun
3,000,000
3,000,000
F4
Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka
3
paket
7,000,000
21,000,000
Total
770,700,000