Proyek Adicita 2022/Anggaran/Perubahan II

From Creative Commons Indonesia

Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.

Tanggal Keterangan Rupiah (IDR) Dolar Amerika Serikat (USD) Catatan
6 September 2022 Penerimaan dana hibah WMF tahap I 474.780.275 32.370
21 Maret 2023 Penerimaan dana hibah WMF tahap II 325.149.300 21.579
Akun Perincian Jumlah Satuan Jumlah Satuan Biaya satuan Jumlah seluruhnya
A Dukungan kantor dan administrasi
A1 Komunikasi staf 3 orang 12 bulan 200,000 7,200,000
A2 Listrik dan air 12 bulan 416,667 5,000,000
A3 Sewa kantor 1 tahun 33,000,000 33,000,000
A4 Peralatan kantor 1 paket 19,850,000 19,850,000
A5 Perlengkapan kantor 1 tahun 5,500,000 5,500,000
A6 Kebutuhan dan perawatan kantor 12 bulan 625,000 7,500,000
A7 Surat-menyurat 50 paket 50,000 2,500,000
A8 Koordinasi dan pertemuan luar 1 tahun 12,200,000 12,200,000
A9 Internet kantor 12 bulan 291,667 3,500,000
A10 Cetak-mencetak 1 tahun 2,500,000 2,500,000
A11 Biaya tak terduga dan admin bank 1 tahun 12,500,000 12,500,000
B Gaji
B1 Manajer Proyek 14 bulan 9,000,000 126,000,000
B2 Wakil Manajer Proyek 14 bulan 8,000,000 112,000,000
B3 Staf administrasi dan keuangan 14 bulan 5,000,000 70,000,000
C Tahap pertama
Survei
C1. Biaya survei 360 koresponden 50,000 18,000,000
C2. Koordinator survei 2 sesi 3,250,000 6,500,000
Persiapan booklet dan modul OER
C3. Layanan layout dan editor 3 buku 3,000,000 9,000,000
C4. Layanan percetakan booklet 2 buku 50 eksemplar 300,000 15,000,000
C5. Layanan percetakan modul 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
Diskusi terbuka
C6. Transportasi lokal bagi peserta 20 peserta 250,000 5,000,000
C7. Paket pertemuan full-day 20 peserta 600,000 12,000,000
C8. Tiket ke Jakarta PP 4 orang 1,250,000 5,000,000
C9. Per diem 4 orang 3 makan 50,000 600,000
C10. Swab antigen 0 peserta 150,000 0
C11. Fasilitator 1 orang 2,500,000 2,500,000
C12. Merchandise untuk partner institusi 10 paket 400,000 4,000,000
C13. Biaya kirim 0 paket 50,000 0
D Tahap kedua
Webinar dan workshop
D1. Internet untuk peserta daring 175 peserta 50,000 8,750,000
D2. Transportasi lokal 7 perjalanan 2 orang 350,000 4,900,000
D3. Tiket dan akomodasi 7 perjalanan 2 orang 2,750,000 38,500,000
D4. Sewa ruangan 4 acara 1,250,000 5,000,000
D5. Per diem 14 hari 2 orang 450,000 6,300,000
D6. Konsumsi 168 peserta 75,000 12,600,000
D7. Internet untuk workshop luring 4 acara 175,000 700,000
Media komunikasi
D8. Layanan desain grafis 3,5 paket 5,000,000 17,500,000
D9. Layanan media sosial 3 paket 2,500,000 7,500,000
D10. Promosi di media sosial 4 bulan 750,000 3,000,000
D11. Produksi Video OER 3 bulan 3,000,000 9,000,000
E Tahap ketiga
Training of Trainers
E1. Transportasi lokal untuk pelatih 6 peserta 250,000 1,500,000
E2. Pengisi acara 0 orang 2,000,000 0
E3. Tiket dan akomodasi 4 orang 3,000,000 12,000,000
E4. Paket pertemuan 15 orang 2 hari 800,000 24,000,000
E5. Per diem 4 orang 200,000 800,000
E6. Swab antigen 0 orang 150,000 0
E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER 0 orang 500,000 0
Pelatihan OER
E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator 8 orang 8 acara 50,000 3,200,000
E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan 180 peserta 8 acara 50,000 9,000,000
E10. Transportasi lokal bagi pelatih 10 orang 5 acara 500,000 25,000,000
E11. Biaya kirim 36 paket 50,000 1,800,000
E12. Merchandise bagi peserta pelatihan 36 paket 300,000 10,800,000
E13. Hadiah untuk 3 pemenang 1 paket 25,000,000 25,000,000
F Dukungan program
F1 Situs web dan domain 1 tahun 6,000,000 6,000,000
F2 Konsultan situs web 3 paket 4,000,000 12,000,000
F3 Langganan Zoom 1 tahun 3,000,000 3,000,000
F4 Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka 3 paket 7,000,000 21,000,000
Total 770,700,000
G Tambahan anggaran
G Tambahan anggaran untuk kebutuhan program 29,229,575
Total keseluruhan 799,929,575
Retrieved from "https://creativecommons.id/wiki/Proyek_Adicita_2022/Anggaran/Perubahan_II?oldid=1600"