From Creative Commons Indonesia
Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
| Tanggal
|
Keterangan
|
Rupiah (IDR)
|
Dolar Amerika Serikat (USD)
|
Catatan
|
| 6 September 2022
|
Penerimaan dana hibah WMF tahap I
|
474.780.275
|
32.370
|
|
| 21 Maret 2023
|
Penerimaan dana hibah WMF tahap II
|
325.149.300
|
21.579
|
|
| Akun
|
Perincian
|
Jumlah
|
Satuan
|
Jumlah
|
Satuan
|
Biaya satuan
|
Jumlah seluruhnya
|
A
|
Dukungan kantor dan administrasi
|
A1
|
Komunikasi staf
|
3
|
orang
|
12
|
bulan
|
200,000
|
7,200,000
|
A2
|
Listrik dan air
|
12
|
bulan
|
|
|
416,667
|
5,000,000
|
A3
|
Sewa kantor
|
1
|
tahun
|
|
|
33,000,000
|
33,000,000
|
A4
|
Peralatan kantor
|
1
|
paket
|
|
|
19,850,000
|
19,850,000
|
A5
|
Perlengkapan kantor
|
1
|
tahun
|
|
|
5,500,000
|
5,500,000
|
A6
|
Kebutuhan dan perawatan kantor
|
12
|
bulan
|
|
|
625,000
|
7,500,000
|
A7
|
Surat-menyurat
|
50
|
paket
|
|
|
50,000
|
2,500,000
|
A8
|
Koordinasi dan pertemuan luar
|
1
|
tahun
|
|
|
12,200,000
|
12,200,000
|
A9
|
Internet kantor
|
12
|
bulan
|
|
|
291,667
|
3,500,000
|
A10
|
Cetak-mencetak
|
1
|
tahun
|
|
|
2,500,000
|
2,500,000
|
A11
|
Biaya tak terduga dan admin bank
|
1
|
tahun
|
|
|
12,500,000
|
12,500,000
|
B
|
Gaji
|
B1
|
Manajer Proyek
|
14
|
bulan
|
|
|
9,000,000
|
126,000,000
|
B2
|
Wakil Manajer Proyek
|
14
|
bulan
|
|
|
8,000,000
|
112,000,000
|
B3
|
Staf administrasi dan keuangan
|
14
|
bulan
|
|
|
5,000,000
|
70,000,000
|
C
|
Tahap pertama
|
| Survei
|
| C1. Biaya survei
|
360
|
koresponden
|
|
|
50,000
|
18,000,000
|
| C2. Koordinator survei
|
2
|
sesi
|
|
|
3,250,000
|
6,500,000
|
| Persiapan booklet dan modul OER
|
| C3. Layanan layout dan editor
|
3
|
buku
|
|
|
3,000,000
|
9,000,000
|
| C4. Layanan percetakan booklet
|
2
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
300,000
|
15,000,000
|
| C5. Layanan percetakan modul
|
1
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
100,000
|
5,000,000
|
| Diskusi terbuka
|
| C6. Transportasi lokal bagi peserta
|
20
|
peserta
|
|
|
250,000
|
5,000,000
|
| C7. Paket pertemuan full-day
|
20
|
peserta
|
|
|
600,000
|
12,000,000
|
| C8. Tiket ke Jakarta PP
|
4
|
orang
|
|
|
1,250,000
|
5,000,000
|
| C9. Per diem
|
4
|
orang
|
3
|
makan
|
50,000
|
600,000
|
| C10. Swab antigen
|
0
|
peserta
|
|
|
150,000
|
0
|
| C11. Fasilitator
|
1
|
orang
|
|
|
2,500,000
|
2,500,000
|
| C12. Merchandise untuk partner institusi
|
10
|
paket
|
|
|
400,000
|
4,000,000
|
| C13. Biaya kirim
|
0
|
paket
|
|
|
50,000
|
0
|
D
|
Tahap kedua
|
| Webinar dan workshop
|
| D1. Internet untuk peserta daring
|
175
|
peserta
|
|
|
50,000
|
8,750,000
|
| D2. Transportasi lokal
|
7
|
perjalanan
|
2
|
orang
|
350,000
|
4,900,000
|
| D3. Tiket dan akomodasi
|
7
|
perjalanan
|
2
|
orang
|
2,750,000
|
38,500,000
|
| D4. Sewa ruangan
|
4
|
acara
|
|
|
1,250,000
|
5,000,000
|
| D5. Per diem
|
14
|
hari
|
2
|
orang
|
450,000
|
6,300,000
|
| D6. Konsumsi
|
168
|
peserta
|
|
|
75,000
|
12,600,000
|
| D7. Internet untuk workshop luring
|
4
|
acara
|
|
|
175,000
|
700,000
|
| Media komunikasi
|
| D8. Layanan desain grafis
|
3,5
|
paket
|
|
|
5,000,000
|
17,500,000
|
| D9. Layanan media sosial
|
3
|
paket
|
|
|
2,500,000
|
7,500,000
|
| D10. Promosi di media sosial
|
4
|
bulan
|
|
|
750,000
|
3,000,000
|
| D11. Produksi Video OER
|
3
|
bulan
|
|
|
3,000,000
|
9,000,000
|
E
|
Tahap ketiga
|
| Training of Trainers
|
| E1. Transportasi lokal untuk pelatih
|
6
|
peserta
|
|
|
250,000
|
1,500,000
|
| E2. Pengisi acara
|
0
|
orang
|
|
|
2,000,000
|
0
|
| E3. Tiket dan akomodasi
|
4
|
orang
|
|
|
3,000,000
|
12,000,000
|
| E4. Paket pertemuan
|
15
|
orang
|
2
|
hari
|
800,000
|
24,000,000
|
| E5. Per diem
|
4
|
orang
|
|
|
200,000
|
800,000
|
| E6. Swab antigen
|
0
|
orang
|
|
|
150,000
|
0
|
| E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER
|
0
|
orang
|
|
|
500,000
|
0
|
| Pelatihan OER
|
| E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
|
8
|
orang
|
8
|
acara
|
50,000
|
3,200,000
|
| E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan
|
180
|
peserta
|
8
|
acara
|
50,000
|
9,000,000
|
| E10. Transportasi lokal bagi pelatih
|
10
|
orang
|
5
|
acara
|
500,000
|
25,000,000
|
| E11. Biaya kirim
|
36
|
paket
|
|
|
50,000
|
1,800,000
|
| E12. Merchandise bagi peserta pelatihan
|
36
|
paket
|
|
|
300,000
|
10,800,000
|
| E13. Hadiah untuk 3 pemenang
|
1
|
paket
|
|
|
25,000,000
|
25,000,000
|
F
|
Dukungan program
|
F1
|
Situs web dan domain
|
1
|
tahun
|
|
|
6,000,000
|
6,000,000
|
F2
|
Konsultan situs web
|
3
|
paket
|
|
|
4,000,000
|
12,000,000
|
F3
|
Langganan Zoom
|
1
|
tahun
|
|
|
3,000,000
|
3,000,000
|
F4
|
Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka
|
3
|
paket
|
|
|
7,000,000
|
21,000,000
|
| Total
|
770,700,000
|
G
|
Tambahan anggaran
|
G
|
Tambahan anggaran untuk kebutuhan program
|
|
|
|
|
|
29,229,575
|
| Total keseluruhan
|
799,929,575
|
