Akun
|
Perincian
|
Jumlah
|
Satuan
|
Jumlah
|
Satuan
|
Biaya satuan
|
Jumlah seluruhnya
|
A
|
Dukungan kantor dan administrasi
|
A1
|
Komunikasi staf
|
3
|
orang
|
12
|
bulan
|
200,000
|
7,200,000
|
A2
|
Listrik dan air
|
12
|
bulan
|
|
|
1,250,000
|
15,000,000
|
A3
|
Sewa kantor
|
1
|
tahun
|
|
|
38,000,000
|
38,000,000
|
A4
|
Peralatan kantor
|
1
|
paket
|
|
|
15,350,000
|
15,350,000
|
A5
|
Perlengkapan kantor
|
1
|
tahun
|
|
|
10,000,000
|
10,000,000
|
A6
|
Kebutuhan dan perawatan kantor
|
12
|
bulan
|
|
|
1,000,000
|
12,000,000
|
A7
|
Surat-menyurat
|
50
|
paket
|
|
|
50,000
|
2,500,000
|
A8
|
Koordinasi dan pertemuan luar
|
1
|
tahun
|
|
|
5,000,000
|
5,000,000
|
A9
|
Internet kantor
|
12
|
bulan
|
|
|
500,000
|
6,000,000
|
A10
|
Cetak-mencetak
|
1
|
tahun
|
|
|
2,500,000
|
2,500,000
|
A11
|
Biaya tak terduga dan admin bank
|
1
|
tahun
|
|
|
9,000,000
|
9,000,000
|
B
|
Gaji
|
B1
|
Ketua Proyek
|
13
|
bulan
|
|
|
9,000,000
|
117,000,000
|
B2
|
Wakil Ketua Proyek
|
13
|
bulan
|
|
|
8,000,000
|
104,000,000
|
B3
|
Staf administrasi keuangan
|
13
|
bulan
|
|
|
5,000,000
|
65,000,000
|
C
|
Tahap pertama
|
C1
|
Survei
|
Biaya survei
|
250
|
koresponden
|
|
|
50,000
|
12,500,000
|
Koordinator survei
|
2
|
sesi
|
|
|
2,000,000
|
4,000,000
|
C2
|
Persiapan booklet dan modul OER
|
Layanan layout dan editor
|
3
|
buku
|
|
|
3,000,000
|
9,000,000
|
Layanan percetakan booklet
|
2
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
150,000
|
15,000,000
|
Layanan percetakan modul
|
1
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
100,000
|
5,000,000
|
C3
|
Diskusi terbuka
|
Transportasi lokal bagi peserta
|
20
|
peserta
|
|
|
250,000
|
5,000,000
|
Paket pertemuan full-day
|
20
|
peserta
|
|
|
600,000
|
12,000,000
|
Tiket ke Jakarta PP
|
1
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
100,000
|
5,000,000
|
Per diem
|
4
|
orang
|
3
|
makan
|
50,000
|
600,000
|
Swab antigen
|
20
|
peserta
|
|
|
150,000
|
3,000,000
|
Fasilitator
|
1
|
orang
|
|
|
2,500,000
|
2,500,000
|
Merchandise untuk partner institusi
|
10
|
paket
|
|
|
400,000
|
4,000,000
|
Biaya kirim
|
50
|
paket
|
|
|
50,000
|
2,500,000
|
D
|
Tahap kedua
|
D1
|
Webinar dan workshop
|
Internet untuk peserta daring
|
105
|
peserta
|
|
|
50,000
|
5,250,000
|
Transportasi lokal
|
4
|
perjalanan
|
2
|
orang
|
200,000
|
1,600,000
|
Tiket dan akomodasi
|
4
|
perjalanan
|
2
|
orang
|
4,000,000
|
32,000,000
|
Sewa ruangan
|
4
|
acara
|
|
|
2,500,000
|
10,000,000
|
Per diem
|
8
|
hari
|
2
|
orang
|
400,000
|
3,200,000
|
Konsumsi
|
128
|
peserta
|
|
|
50,000
|
6,400,000
|
Transportasi lokal
|
4
|
perjalanan
|
2
|
orang
|
200,000
|
1,600,000
|
Internet untuk workshop luring
|
4
|
acara
|
|
|
200,000
|
800,000
|
D2
|
Media komunikasi
|
Layanan desain grafis
|
3
|
paket
|
|
|
5,000,000
|
15,000,000
|
Layanan media sosial
|
2
|
paket
|
|
|
2,500,000
|
5,000,000
|
Promosi di media sosial
|
4
|
bulan
|
|
|
750,000
|
3,000,000
|
E
|
Tahap ketiga
|
E1
|
Training of Trainers
|
Transportasi lokal untuk pelatih
|
18
|
peserta
|
|
|
250,000
|
4,500,000
|
Pengisi acara
|
3
|
orang
|
|
|
2,000,000
|
6,000,000
|
Pengisi acara
|
3
|
orang
|
|
|
2,000,000
|
6,000,000
|
Pengisi acara
|
3
|
orang
|
|
|
2,000,000
|
6,000,000
|
Pengisi acara
|
3
|
orang
|
|
|
2,000,000
|
6,000,000
|
Pengisi acara
|
3
|
orang
|
|
|
2,000,000
|
6,000,000
|
Pengisi acara
|
3
|
orang
|
|
|
2,000,000
|
6,000,000
|
C4
|
Pelatihan OER
|
Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
|
8
|
orang
|
8
|
acara
|
50,000
|
3,200,000
|
Komunikasi untuk peserta pelatihan
|
36
|
peserta
|
8
|
acara
|
50,000
|
14,400,000
|
Transportasi lokal bagi pelatih
|
8
|
orang
|
8
|
acara
|
500,000
|
32,000,000
|
Biaya kirim
|
36
|
paket
|
|
|
50,000
|
1,800,000
|
Merchandise bagi peserta pelatihan
|
36
|
paket
|
|
|
150,000
|
5,400,000
|
Hadiah untuk 3 pemenang
|
1
|
paket
|
|
|
25,000,000
|
25,000,000
|
F
|
Dukungan program
|
F1
|
Situs web dan domain
|
1
|
tahun
|
|
|
10,000,000
|
10,000,000
|
F2
|
Konsultan situs web
|
2
|
paket
|
|
|
4,000,000
|
8,000,000
|
F3
|
Langganan Zoom
|
1
|
tahun
|
|
|
3,000,000
|
3,000,000
|
F4
|
Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka
|
3
|
paket
|
|
|
7,000,000
|
21,000,000
|
Total
|
770,700,000
|