Akun
|
Perincian
|
Jumlah
|
Satuan
|
Jumlah
|
Satuan
|
Biaya satuan
|
Jumlah seluruhnya
|
A
|
Dukungan kantor dan administrasi
|
A1
|
Komunikasi staf
|
3
|
orang
|
12
|
bulan
|
200,000
|
7,200,000
|
A2
|
Listrik dan air
|
12
|
bulan
|
|
|
1,250,000
|
15,000,000
|
A3
|
Sewa kantor
|
1
|
tahun
|
|
|
38,000,000
|
38,000,000
|
A4
|
Peralatan kantor
|
1
|
paket
|
|
|
15,350,000
|
15,350,000
|
A5
|
Perlengkapan kantor
|
1
|
tahun
|
|
|
10,000,000
|
10,000,000
|
A6
|
Kebutuhan dan perawatan kantor
|
12
|
bulan
|
|
|
1,000,000
|
12,000,000
|
A7
|
Surat-menyurat
|
50
|
paket
|
|
|
50,000
|
2,500,000
|
A8
|
Koordinasi dan pertemuan luar
|
1
|
tahun
|
|
|
5,000,000
|
5,000,000
|
A9
|
Internet kantor
|
12
|
bulan
|
|
|
500,000
|
6,000,000
|
A10
|
Cetak-mencetak
|
1
|
tahun
|
|
|
2,500,000
|
2,500,000
|
A11
|
Biaya tak terduga dan admin bank
|
1
|
tahun
|
|
|
9,000,000
|
9,000,000
|
B
|
Gaji
|
B1
|
Ketua Proyek
|
13
|
bulan
|
|
|
9,000,000
|
117,000,000
|
B2
|
Wakil Ketua Proyek
|
13
|
bulan
|
|
|
8,000,000
|
104,000,000
|
B3
|
Staf administrasi keuangan
|
13
|
bulan
|
|
|
5,000,000
|
65,000,000
|
C
|
Tahap pertama
|
C1
|
Survei
|
Biaya survei
|
250
|
koresponden
|
|
|
50,000
|
12,500,000
|
Koordinator survei
|
2
|
sesi
|
|
|
2,000,000
|
4,000,000
|
C2
|
Persiapan booklet dan modul OER
|
Layanan layout dan editor
|
3
|
buku
|
|
|
3,000,000
|
9,000,000
|
Layanan percetakan booklet
|
2
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
150,000
|
15,000,000
|
Layanan percetakan modul
|
1
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
100,000
|
5,000,000
|
C3
|
Diskusi terbuka
|
Transportasi lokal bagi peserta
|
20
|
peserta
|
|
|
250,000
|
5,000,000
|
Paket pertemuan full-day
|
20
|
peserta
|
|
|
600,000
|
12,000,000
|
Tiket ke Jakarta PP
|
1
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
100,000
|
5,000,000
|
Per diem
|
4
|
orang
|
3
|
makan
|
50,000
|
600,000
|
Swab antigen
|
20
|
peserta
|
|
|
150,000
|
3,000,000
|
Fasilitator
|
1
|
orang
|
|
|
2,500,000
|
2,500,000
|
Fasilitator
|
1
|
orang
|
|
|
2,500,000
|
2,500,000
|
Fasilitator
|
1
|
orang
|
|
|
2,500,000
|
2,500,000
|
D
|
Tahap kedua
|
C1
|
Survei
|
Biaya survei
|
250
|
koresponden
|
|
|
50,000
|
12,500,000
|
Koordinator survei
|
2
|
sesi
|
|
|
2,000,000
|
4,000,000
|
C2
|
Persiapan booklet dan modul OER
|
Layanan layout dan editor
|
3
|
buku
|
|
|
3,000,000
|
9,000,000
|
Layanan percetakan booklet
|
2
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
150,000
|
15,000,000
|
Layanan percetakan modul
|
1
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
100,000
|
5,000,000
|
C3
|
Beasiswa Daring
|
Konsumsi
|
125
|
orang
|
10
|
hari
|
100,000
|
125,000,000
|
Pulsa
|
125
|
orang
|
10
|
acara
|
200,000
|
25,000,000
|
C4
|
Dukungan Komunitas
|
Subsidi rapat komunitas/pulsa (Peserta)
|
80
|
orang
|
12
|
bulan
|
50,000
|
48,000,000
|
Subsidi rapat komunitas/pulsa (Koordinator)
|
10
|
orang
|
12
|
bulan
|
100,000
|
12,000,000
|
Subsidi admin medsos komunitas
|
10
|
orang
|
12
|
bulan
|
50,000
|
6,000,000
|
Subdisi narahubung komunitas
|
10
|
orang
|
12
|
bulan
|
200,000
|
24,000,000
|
Materi komunikasi komunitas
|
1
|
paket
|
1
|
tahun
|
20,00,000
|
20,000,000
|
Biaya kirim
|
1
|
paket
|
1
|
tahun
|
4,000,000
|
4,000,000
|
C5
|
Hibah Laptop dan Pulsa
|
Laptop
|
10
|
laptop
|
1
|
laptop
|
7,000,000
|
70,000,000
|
Pulsa
|
10
|
orang
|
12
|
bulan
|
200,000
|
24,000,000
|
Biaya kirim
|
10
|
laptop
|
1
|
kali
|
400,000
|
4,000,000
|
C
|
Tahap pertama
|
C1
|
Survei
|
Biaya survei
|
250
|
koresponden
|
|
|
50,000
|
12,500,000
|
Koordinator survei
|
2
|
sesi
|
|
|
2,000,000
|
4,000,000
|
C2
|
Persiapan booklet dan modul OER
|
Layanan layout dan editor
|
3
|
buku
|
|
|
3,000,000
|
9,000,000
|
Layanan percetakan booklet
|
2
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
150,000
|
15,000,000
|
Layanan percetakan modul
|
1
|
buku
|
50
|
eksemplar
|
100,000
|
5,000,000
|
C3
|
Beasiswa Daring
|
Konsumsi
|
125
|
orang
|
10
|
hari
|
100,000
|
125,000,000
|
Pulsa
|
125
|
orang
|
10
|
acara
|
200,000
|
25,000,000
|
C4
|
Dukungan Komunitas
|
Subsidi rapat komunitas/pulsa (Peserta)
|
80
|
orang
|
12
|
bulan
|
50,000
|
48,000,000
|
Subsidi rapat komunitas/pulsa (Koordinator)
|
10
|
orang
|
12
|
bulan
|
100,000
|
12,000,000
|
Subsidi admin medsos komunitas
|
10
|
orang
|
12
|
bulan
|
50,000
|
6,000,000
|
Subdisi narahubung komunitas
|
10
|
orang
|
12
|
bulan
|
200,000
|
24,000,000
|
Materi komunikasi komunitas
|
1
|
paket
|
1
|
tahun
|
20,00,000
|
20,000,000
|
Biaya kirim
|
1
|
paket
|
1
|
tahun
|
4,000,000
|
4,000,000
|
C5
|
Hibah Laptop dan Pulsa
|
Laptop
|
10
|
laptop
|
1
|
laptop
|
7,000,000
|
70,000,000
|
Pulsa
|
10
|
orang
|
12
|
bulan
|
200,000
|
24,000,000
|
Biaya kirim
|
10
|
laptop
|
1
|
kali
|
400,000
|
4,000,000
|
J
|
Dukungan program
|
J1
|
Langganan perangkat lunak
|
1
|
tahun
|
|
|
60,800,000
|
60,800,000
|
J2
|
Layanan auditor
|
1
|
proposal
|
|
|
90,000,000
|
90,000,000
|
J3
|
Situs web dan domain
|
1
|
tahun
|
|
|
27,250,000
|
27,250,000
|
J4
|
Pengembangan kapasitas dan organisasi
|
1
|
tahun
|
|
|
31,000,000
|
31,000,000
|
Total
|
770,700,000
|