Proyek Adicita 2022/Anggaran/Perubahan

From Creative Commons Indonesia

Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.

Tanggal Keterangan Rupiah (IDR) Dolar Amerika Serikat (USD) Nilai tukar Catatan
06 September 2022 Penerimaan dana hibah WMF tahap I
xx Maret 2023 Penerimaan dana hibah WMF tahap II
11 April 2022 Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah 474.780.275 32.370 14.667
11 April 2022 Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs) (47.728.851)
Akun Perincian Jumlah Satuan Jumlah Satuan Biaya satuan Jumlah seluruhnya
A Dukungan kantor dan administrasi
A1 Komunikasi staf 3 orang 12 bulan 200,000 7,200,000
A2 Listrik dan air 12 bulan 416,667 5,000,000
A3 Sewa kantor 1 tahun 33,000,000 33,000,000
A4 Peralatan kantor 1 paket 19,850,000 19,850,000
A5 Perlengkapan kantor 1 tahun 5,500,000 5,500,000
A6 Kebutuhan dan perawatan kantor 12 bulan 625,000 7,500,000
A7 Surat-menyurat 50 paket 50,000 2,500,000
A8 Koordinasi dan pertemuan luar 1 tahun 12,200,000 12,200,000
A9 Internet kantor 12 bulan 291,667 3,500,000
A10 Cetak-mencetak 1 tahun 2,500,000 2,500,000
A11 Biaya tak terduga dan admin bank 1 tahun 12,500,000 12,500,000
B Gaji
B1 Manajer Proyek 14 bulan 9,000,000 126,000,000
B2 Wakil Manajer Proyek 14 bulan 8,000,000 112,000,000
B3 Staf administrasi dan keuangan 14 bulan 5,000,000 70,000,000
C Tahap pertama
Survei
C1. Biaya survei 360 koresponden 50,000 18,000,000
C2. Koordinator survei 2 sesi 3,250,000 6,500,000
Persiapan booklet dan modul OER
C3. Layanan layout dan editor 3 buku 3,000,000 9,000,000
C4. Layanan percetakan booklet 2 buku 50 eksemplar 300,000 15,000,000
C5. Layanan percetakan modul 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
Diskusi terbuka
C6. Transportasi lokal bagi peserta 20 peserta 250,000 5,000,000
C7. Paket pertemuan full-day 20 peserta 600,000 12,000,000
C8. Tiket ke Jakarta PP 4 orang 1,250,000 5,000,000
C9. Per diem 4 orang 3 makan 50,000 600,000
C10. Swab antigen 0 peserta 150,000 0
C11. Fasilitator 1 orang 2,500,000 2,500,000
C12. Merchandise untuk partner institusi 10 paket 400,000 4,000,000
C13. Biaya kirim 0 paket 50,000 0
D Tahap kedua
Webinar dan workshop
D1. Internet untuk peserta daring 175 peserta 50,000 8,750,000
D2. Transportasi lokal 4 perjalanan 2 orang 300,000 2,400,000
D3. Tiket dan akomodasi 4 perjalanan 2 orang 4,000,000 32,000,000
D4. Sewa ruangan 4 acara 1,250,000 5,000,000
D5. Per diem 8 hari 2 orang 200,000 3,200,000
D6. Konsumsi 128 peserta 75,000 9,600,000
D7. Internet untuk workshop luring 4 acara 200,000 800,000
Media komunikasi
D8. Layanan desain grafis 3 paket 5,000,000 15,000,000
D9. Layanan media sosial 2 paket 2,500,000 5,000,000
D10. Promosi di media sosial 4 bulan 750,000 3,000,000
D11. Produksi Video OER 3 bulan 3,000,000 9,000,000
E Tahap ketiga
Training of Trainers
E1. Transportasi lokal untuk pelatih 18 peserta 250,000 4,500,000
E2. Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
E3. Tiket dan akomodasi 4 orang 3,000,000 12,000,000
E4. Paket pertemuan 15 orang 2 hari 800,000 24,000,000
E5. Per diem 4 orang 200,000 800,000
E6. Swab antigen 0 orang 150,000 0
E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER 8 orang 500,000 4,000,000
Pelatihan OER
E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator 8 orang 8 acara 50,000 3,200,000
E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan 180 peserta 8 acara 50,000 9,000,000
E10. Transportasi lokal bagi pelatih 8 orang 8 acara 500,000 32,000,000
E11. Biaya kirim 36 paket 50,000 1,800,000
E12. Merchandise bagi peserta pelatihan 36 paket 300,000 10,800,000
E13. Hadiah untuk 3 pemenang 1 paket 25,000,000 25,000,000
F Dukungan program
F1 Situs web dan domain 1 tahun 6,000,000 6,000,000
F2 Konsultan situs web 3 paket 4,000,000 12,000,000
F3 Langganan Zoom 1 tahun 3,000,000 3,000,000
F4 Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka 3 paket 7,000,000 21,000,000
Total 770,700,000
Retrieved from "https://creativecommons.id/wiki/Proyek_Adicita_2022/Anggaran/Perubahan?oldid=929"