Proyek Adicita 2022/Anggaran

Beranda

Anggaran

Perubahan
Perubahan II

Laporan

Dokumentasi aktivitas

Laporan Penggunaan Dana

Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.

Tanggal	Keterangan	Rupiah (IDR)	Dolar Amerika Serikat (USD)	Nilai tukar	Catatan
1 Juli 2021	Penerimaan dana hibah WMF tahap I
16 Februari 2022	Penerimaan dana hibah WMF tahap II
11 April 2022	Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah	4.698.169.049	327.467	14.347
11 April 2022	Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs)	(47.728.851)

Akun	Perincian	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Biaya satuan	Jumlah seluruhnya
A	Dukungan kantor dan administrasi
A1	Komunikasi staf	3	orang	12	bulan	200,000	7,200,000
A2	Listrik dan air	12	bulan			1,250,000	15,000,000
A3	Sewa kantor	1	tahun			38,000,000	38,000,000
A4	Peralatan kantor	1	paket			15,350,000	15,350,000
A5	Perlengkapan kantor	1	tahun			10,000,000	10,000,000
A6	Kebutuhan dan perawatan kantor	12	bulan			1,000,000	12,000,000
A7	Surat-menyurat	50	paket			50,000	2,500,000
A8	Koordinasi dan pertemuan luar	1	tahun			5,000,000	5,000,000
A9	Internet kantor	12	bulan			500,000	6,000,000
A10	Cetak-mencetak	1	tahun			2,500,000	2,500,000
A11	Biaya tak terduga dan admin bank	1	tahun			9,000,000	9,000,000
B	Gaji
B1	Ketua Proyek	13	bulan			9,000,000	117,000,000
B2	Wakil Ketua Proyek	13	bulan			8,000,000	104,000,000
B3	Staf administrasi keuangan	13	bulan			5,000,000	65,000,000
C	Tahap pertama
C1	Survei
	Biaya survei	250	koresponden			50,000	12,500,000
	Koordinator survei	2	sesi			2,000,000	4,000,000
C2	Persiapan booklet dan modul OER
	Layanan layout dan editor	3	buku			3,000,000	9,000,000
	Layanan percetakan booklet	2	buku	50	eksemplar	150,000	15,000,000
	Layanan percetakan modul	1	buku	50	eksemplar	100,000	5,000,000
C3	Diskusi terbuka
	Transportasi lokal bagi peserta	20	peserta			250,000	5,000,000
	Paket pertemuan full-day	20	peserta			600,000	12,000,000
	Tiket ke Jakarta PP	1	buku	50	eksemplar	100,000	5,000,000
	Per diem	4	orang	3	makan	50,000	600,000
	Swab antigen	20	peserta			150,000	3,000,000
	Fasilitator	1	orang			2,500,000	2,500,000
	Merchandise untuk partner institusi	10	paket			400,000	4,000,000
	Biaya kirim	50	paket			50,000	2,500,000
D	Tahap kedua
D1	Webinar dan workshop
	Internet untuk peserta daring	105	peserta			50,000	5,250,000
	Transportasi lokal	4	perjalanan	2	orang	200,000	1,600,000
	Tiket dan akomodasi	4	perjalanan	2	orang	4,000,000	32,000,000
	Sewa ruangan	4	acara			2,500,000	10,000,000
	Per diem	8	hari	2	orang	400,000	3,200,000
	Konsumsi	128	peserta			50,000	6,400,000
	Transportasi lokal	4	perjalanan	2	orang	200,000	1,600,000
	Internet untuk workshop luring	4	acara			200,000	800,000
D2	Media komunikasi
	Layanan desain grafis	3	paket			5,000,000	15,000,000
	Layanan media sosial	2	paket			2,500,000	5,000,000
	Promosi di media sosial	4	bulan			750,000	3,000,000
E	Tahap ketiga
E1	Training of Trainers
	Transportasi lokal untuk pelatih	18	peserta			250,000	4,500,000
	Pengisi acara	3	orang			2,000,000	6,000,000
	Pengisi acara	3	orang			2,000,000	6,000,000
	Tiket dan akomodasi	4	orang			3,000,000	12,000,000
	Paket pertemuan	15	orang	2	hari	800,000	24,000,000
	Per diem	4	orang			200,000	800,000
	Swab antigen	18	orang			150,000	2,700,000
Transportasi lokal untuk pelatih OER	8	orang			500,000	4,000,000
E2	Pelatihan OER
	Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator	8	orang	8	acara	50,000	3,200,000
	Komunikasi untuk peserta pelatihan	36	peserta	8	acara	50,000	14,400,000
	Transportasi lokal bagi pelatih	8	orang	8	acara	500,000	32,000,000
	Biaya kirim	36	paket			50,000	1,800,000
	Merchandise bagi peserta pelatihan	36	paket			150,000	5,400,000
	Hadiah untuk 3 pemenang	1	paket			25,000,000	25,000,000
F	Dukungan program
F1	Situs web dan domain	1	tahun			10,000,000	10,000,000
F2	Konsultan situs web	2	paket			4,000,000	8,000,000
F3	Langganan Zoom	1	tahun			3,000,000	3,000,000
F4	Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka	3	paket			7,000,000	21,000,000
Total							770,700,000