Proyek Adicita 2022/Anggaran: Difference between revisions

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Anggaran untuk Juli 2021-Juni 2022 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
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!Rupiah (IDR)
!Rupiah (IDR)
!Dolar Amerika Serikat (USD)
!Dolar Amerika Serikat (USD)
!Nilai tukar
!Catatan
!Catatan
|-
|-
|6 September 2022
|1 Juli 2021
|Penerimaan dana hibah WMF tahap I
|Penerimaan dana hibah WMF tahap I
|474.780.275
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |32.370
|
|
|
|-
|-
|21 Maret 2023
|16 Februari 2022
|Penerimaan dana hibah WMF tahap II
|Penerimaan dana hibah WMF tahap II
|325.149.300
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |21.579
|
|
|-
|11 April 2022
|Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah
|[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:KEU_20220411_Penukaran_hibah_APG21_dari_USD_ke_IDR.pdf 4.698.169.049]
|[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:SM21_Surat_pemberitahuan_dan_perjanjian_hibah_APG_2021.pdf 327.467]
| style="text-align:right;" | 14.347
|
|-
|11 April 2022
|Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs)
| style="text-align:right;" | (47.728.851)
|
|
|
|
|}
|}
Line 53: Line 36:
|-
|-
| <code>A1</code>
| <code>A1</code>
| style="text-align:left;" | Komunikasi (telepon dan internet)
| style="text-align:left;" | Komunikasi staf
| 3
| orang
| 12
| 12
| bulan
| bulan
| style="text-align:right;" | 200,000
|
| style="text-align:right;" | 7,200,000
|
| style="text-align:right;" | 5,530,000
| style="text-align:right;" | 66,360,000
|-
|-
| <code>A2</code>
| <code>A2</code>
Line 67: Line 50:
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 1,250,000
| style="text-align:right;" | 30,000,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
|-
| <code>A3</code>
| <code>A3</code>
Line 76: Line 59:
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 261,380,000
| style="text-align:right;" | 38,000,000
| style="text-align:right;" | 261,380,000
| style="text-align:right;" | 38,000,000
|-
|-
| <code>A4</code>
| <code>A4</code>
Line 85: Line 68:
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 60,000,000
| style="text-align:right;" | 15,350,000
| style="text-align:right;" | 60,000,000
| style="text-align:right;" | 15,350,000
|-
|-
| <code>A5</code>
| <code>A5</code>
Line 94: Line 77:
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 30,000,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
| style="text-align:right;" | 30,000,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
|-
|-
| <code>A6</code>
| <code>A6</code>
Line 103: Line 86:
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 25,000,000
| style="text-align:right;" | 1,000,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
|-
| <code>A7</code>
| <code>A7</code>
| style="text-align:left;" | Surat-menyurat
| style="text-align:left;" | Surat-menyurat
| 200
| 50
| paket
| paket
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
|-
|-
| <code>A8</code>
| <code>A8</code>
| style="text-align:left;" | Transportasi lokal
| style="text-align:left;" | Koordinasi dan pertemuan luar
| 1
| 1
| tahun
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
|-
| <code>A9</code>
| <code>A9</code>
| style="text-align:left;" | Pertemuan luar
| style="text-align:left;" | Internet kantor
| 1
| 12
| tahun
| bulan
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
|-
|-
| <code>A10</code>
| <code>A10</code>
| style="text-align:left;" | Pertemuan internal
| style="text-align:left;" | Cetak-mencetak
| 1
| 1
| tahun
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 30,000,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 30,000,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
|-
|-
| <code>A11</code>
| <code>A11</code>
| style="text-align:left;" | Materi komunikasi
| style="text-align:left;" | Biaya tak terduga dan admin bank
| 1
| 1
| tahun
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 25,000,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
|-
! <code>B</code>
! <code>B</code>
Line 155: Line 138:
|-
|-
| <code>B1</code>
| <code>B1</code>
| style="text-align:left;" | Direktur
| style="text-align:left;" | Manajer Proyek
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 22,000,000
| style="text-align:right;" | 286,000,000
|-
| rowspan="5" | <code>B2</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Bagian keuangan
|-
| style="text-align:left;" | Manajer akuntansi
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 11,400,000
| style="text-align:right;" | 148,200,000
|-
| style="text-align:left;" | Akuntan
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 5,500,000
| style="text-align:right;" | 71,500,000
|-
| style="text-align:left;" | Staf keuangan
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 7,150,000
| style="text-align:right;" | 92,950,000
|-
| style="text-align:left;" | Staf administrasi
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 5,500,000
| style="text-align:right;" | 71,500,000
|-
| rowspan="7" | <code>B3</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Bagian urusan internal, pendidikan, dan manajemen kantor
|-
| style="text-align:left;" | Manajer urusan internal
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 11,330,000
| style="text-align:right;" | 147,290,000
|-
| style="text-align:left;" | Manajer kantor
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 11,000,000
| style="text-align:right;" | 143,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Pramubakti
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 52,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Staf GLAM
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 7,150,000
| style="text-align:right;" | 92,950,000
|-
| style="text-align:left;" | Koordinator pendidikan
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 8,250,000
| style="text-align:right;" | 107,250,000
|-
| style="text-align:left;" | Wakil koordinator pendidikan
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 7,150,000
| style="text-align:right;" | 92,950,000
|-
| rowspan="9" | <code>B4</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Bagian komunikasi, konten, dan komunitas
|-
| style="text-align:left;" | Manajer urusan luar dan komunitas
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 10,780,000
| style="text-align:right;" | 140,140,000
|-
| style="text-align:left;" | Staf komunikasi visual
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 7,150,000
| style="text-align:right;" | 92,950,000
|-
| style="text-align:left;" | Koordinator kampanye dan publikasi
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 8,800,000
| style="text-align:right;" | 114,400,000
|-
| style="text-align:left;" | Videografer
| 13
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 8,800,000
| style="text-align:right;" | 114,400,000
|-
| style="text-align:left;" | Koordinator kompetisi
| 13
| 13
| bulan
| bulan
Line 292: Line 146:
| style="text-align:right;" | 117,000,000
| style="text-align:right;" | 117,000,000
|-
|-
| <code>B2</code>
| style="text-align:left;" | Staf kompetisi
| style="text-align:left;" | Wakil Manajer Proyek
| 7
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 5,500,000
| style="text-align:right;" | 38,500,000
|-
| style="text-align:left;" | Koordinator teknologi
| 13
| 13
| bulan
| bulan
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 8,250,000
| style="text-align:right;" | 8,000,000
| style="text-align:right;" | 107,250,000
| style="text-align:right;" | 104,000,000
|-
|-
| <code>B3</code>
| style="text-align:left;" | Staf teknologi/GLAM
| style="text-align:left;" | Staf administrasi dan keuangan
| 13
| 13
| bulan
| bulan
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 5,750,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
| style="text-align:right;" | 74,7500,000
| style="text-align:right;" | 65,000,000
|-
|-
! <code>C</code>
! rowspan="17"| <code>C</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Pengembangan komunitas
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap pertama
|-
|-
| colspan="9" style="text-align:left;" | Survei
| rowspan="4" | <code>C1</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Hibah/Hadiah pulsa
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pulsa
| style="text-align:left;" | C1. Biaya survei
| 50
| 250
| koresponden
| orang
| 12
|
| bulan
|
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 120,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Pulsa (Hibah Laptop dan Internet)
| 5
| orang
| 7
| bulan
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 7,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Pulsa (Pemula Mencoba)
| 50
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 60,000,000
|-
| rowspan="2" | <code>C2</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Hibah Buku
|-
| style="text-align:left;" | Buku
| 20
| exemplar
| 6
| bulan
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 18,000,000
|-
| rowspan="3" | <code>C3</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Beasiswa Daring
|-
| style="text-align:left;" | Konsumsi
| 125
| orang
| 10
| hari
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 125,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Pulsa
| 125
| orang
| 10
| acara
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
|-
| rowspan="7" | <code>C4</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Dukungan Komunitas
|-
| style="text-align:left;" | Subsidi rapat komunitas/pulsa (Peserta)
| 80
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 48,000,000
| style="text-align:right;" | 12,500,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Subsidi rapat komunitas/pulsa (Koordinator)
| style="text-align:left;" | C2. Koordinator survei
| 10
| 2
| orang
| sesi
| 12
|
| bulan
|
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 2,000,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Subsidi admin medsos komunitas
| 10
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Subdisi narahubung komunitas
| 10
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 24,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Materi komunikasi komunitas
| 1
| paket
| 1
| tahun
| style="text-align:right;" | 20,00,000
| style="text-align:right;" | 20,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 1
| paket
| 1
| tahun
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | Persiapan booklet dan modul OER
| rowspan="4" | <code>C5</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Hibah Laptop dan Pulsa
|-
|-
| style="text-align:left;" | Laptop
| style="text-align:left;" | C3. Layanan layout dan editor
| 10
| 3
| laptop
| buku
| 1
|
| laptop
|
| style="text-align:right;" | 7,000,000
| style="text-align:right;" | 70,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Pulsa
| 10
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 24,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 10
| laptop
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 400,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
! <code>D</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Peningkatan Kapasitas
|-
| <code>D1</code>
| style="text-align:left;" | Pulsa peserta
| 20
| orang
| 4
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
| <code>D2</code>
| style="text-align:left;" | Honor pemateri
| 1
| orang
| 4
| acara
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
|-
| <code>D3</code>
| style="text-align:left;" | Kursus bahasa Inggris (daring)
| 10
| orang
| 1
| acara
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 30,000,000
|-
!
! colspan="7" style="text-align:left;" | WikiNusantara Daring
|-
| <code>D4</code>
| style="text-align:left;" | Internet rapat prakonferensi (panitia)
| 5
| orang
| 7
| rapat
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 1,750,000
|-
| <code>D5</code>
| style="text-align:left;" | Internet (narasumber+panitia)
| 25
| orang
| 1
| acara
| style="text-align:right;" | 2000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
| <code>D6</code>
| style="text-align:left;" | Sebelum dan setelah konferensi (panitia)
| 45
| orang
| 4
| sesi
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | C4. Layanan percetakan booklet
| rowspan="4" | <code>D7</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Cendera mata
|-
| style="text-align:left;" | Kaos
| 100
| buah
| 1
| acara
| style="text-align:right;" | 80,000
| style="text-align:right;" | 8,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Tas jinjing
| 100
| buah
| 1
| acara
| style="text-align:right;" | 45,000
| style="text-align:right;" | 4,500,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 100
| orang
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
! <code>E</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Pendidikan
|-
| colspan="8" |'''WikiLatih'''
|-
| rowspan="4" | <code>E1</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Konsumsi
|-
| style="text-align:left;" | Konsumsi Panitia WikiLatih
| 2
| 2
| orang
| buku
| 6
| 50
| eksemplar
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 600,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Konsumsi Peserta WikiLatih
| style="text-align:left;" | C5. Layanan percetakan modul
| 10
| orang
| 6
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Konsumsi Kopdar
| 7
| orang
| 10
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 3,500,000
|-
| <code>E2</code>
| style="text-align:left;" | Per diem
| 2
| orang
| 3
| acara
| style="text-align:right;" | 450,000
| style="text-align:right;" | 2,700,000
|-
| <code>E3</code>
| style="text-align:left;" | Ruangan
| 1
| 1
| ruangan
| buku
| 2
| 50
| eksemplar
| acara
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 1,000,000
|-
| <code>E4</code>
| style="text-align:left;" | Komunikasi
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 15,450,000
| style="text-align:right;" | 15,450,000
|-
| <code>E5</code>
| style="text-align:left;" | Internet
| 6
| bulan
| 5
| komunitas
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | Diskusi terbuka
| <code>E6</code>
| style="text-align:left;" | Transportasi lokal
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 16,425,000
| style="text-align:right;" | 16,425,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | C6. Transportasi lokal bagi peserta
| <code>E7</code>
| 20
| style="text-align:left;" | Tiket dan akomodasi
| 1
| peserta
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 25,500,000
| style="text-align:right;" | 250,000
| style="text-align:right;" | 25,500,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | C7. Paket pertemuan full-day
| <code>E8</code>
| 20
| style="text-align:left;" | Materi komunikasi dan pelatihan
| 1
| peserta
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 37,550,000
| style="text-align:right;" | 600,000
| style="text-align:right;" | 37,550,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | C8. Tiket ke Jakarta PP
| <code>E9</code>
| 4
| style="text-align:left;" | WikiPanduan
| 1
| orang
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 79,612,900
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 79,612,900
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
| colspan="8" |'''Wiki Masuk sekolah'''
|-
|-
| style="text-align:left;" | C9. Per diem
| <code>E10</code>
| style="text-align:left;" | WMS - Konsumsi
| 4
| 4
| orang
| orang
| 6
| 3
| acara
| makan
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 1,200,000
| style="text-align:right;" | 600,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | C10. Swab antigen
| <code>E11</code>
| 20
| style="text-align:left;" | Transportasi lokal
| 1
| peserta
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 9,300,000
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 9,300,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | C11. Fasilitator
| <code>E12</code>
| style="text-align:left;" | Komunikasi
| 1
| 1
| tahun
| orang
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 1,100,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 1,100,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | C12. Merchandise untuk partner institusi
| <code>E13</code>
| 10
| style="text-align:left;" | Tiket dan akomodasi
| 1
| paket
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 32,400,000
| style="text-align:right;" | 32,400,000
|-
| <code>E14</code>
| style="text-align:left;" | Rapat internal
| 4
| orang
| 2
| rapat
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 400,000
| style="text-align:right;" | 400,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | C13. Biaya kirim
| <code>E15</code>
| 50
| style="text-align:left;" | Kunjungan lapangan
| 1
| paket
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 9,400,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 9,400,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
|-
|-
! <code>F</code>
! rowspan="14" | <code>D</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | GLAM
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap kedua
|-
|-
| colspan="9" style="text-align:left;" | Webinar dan workshop
| <code>F1</code>
| style="text-align:left;" | Pelatihan dan acara
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 31,000,000
| style="text-align:right;" | 31,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D1. Internet untuk peserta daring
| <code>F2</code>
| 105
| style="text-align:left;" |Konsorsium GLAM Daring
| 1
| peserta
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 20,000,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 20,000,000
| style="text-align:right;" | 5,250,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D2. Transportasi lokal
| <code>F3</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Transportasi dan logistik sukarelawan
| perjalanan
| 1
| tahun
| 2
|
| orang
| style="text-align:right;" | 200,000
|
| style="text-align:right;" | 7,500,000
| style="text-align:right;" | 1,600,000
| style="text-align:right;" | 7,500,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D3. Tiket dan akomodasi
| <code>F4</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Materi komunikasi
| perjalanan
| 1
| tahun
| 2
|
| orang
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|
| style="text-align:right;" | 93,000,000
| style="text-align:right;" | 32,000,000
| style="text-align:right;" | 93,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D4. Sewa ruangan
| <code>F5</code>
| 8
| style="text-align:left;" | Kunjungan ke lapangan
| 1
| acara
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 21,200,000
| style="text-align:right;" | 21,200,000
|-
| <code>F6</code>
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 1
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 16,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D5. Per diem
! <code>G</code>
| 8
! colspan="7" style="text-align:left;" | Wikidata
| hari
| 2
| orang
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 3,200,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D6. Konsumsi
| <code>G1</code>
| 128
| style="text-align:left;" | Pelatihan Wikidata
| 1
| peserta
| tahun
|
|
|
| style="text-align:right;" | 10,500,000
| style="text-align:right;" | 10,500,000
|-
| <code>G2</code>
| style="text-align:left;" | Temu data daring
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 50,000
|
| style="text-align:right;" | 5,100,000
| style="text-align:right;" | 6,400,000
| style="text-align:right;" | 5,100,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D7. Internet untuk workshop luring
| <code>G3</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Pelatihan sukarelawan
| 1
| acara
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 600,000
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 600,000
| style="text-align:right;" | 800,000
|-
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | Media komunikasi
| <code>G4</code>
| style="text-align:left;" | Datathon
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 17,500,000
| style="text-align:right;" | 17,500,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D8. Layanan desain grafis
| <code>G5</code>
| 3
| style="text-align:left;" | Kuis media sosial
| 1
| paket
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,400,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
| style="text-align:right;" | 2,400,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D9. Layanan media sosial
| <code>G6</code>
| 2
| style="text-align:left;" | Lokakarya
| 1
| paket
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,100,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 2,100,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D10. Promosi di media sosial
| <code>G7</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Magang
| 1
| bulan
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 34,800,000
| style="text-align:right;" | 750,000
| style="text-align:right;" | 34,800,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | D11. Produksi Video OER
| <code>G8</code>
| 3
| style="text-align:left;" | Kiwix
| 1
| bulan
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 2,400,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 2,400,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
|-
| <code>G9</code>
! rowspan="17" |<code>E</code>
| style="text-align:left;" | Kompetisi umum
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap ketiga
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 37,500,000
| style="text-align:right;" | 37,500,000
|-
|-
| colspan="9" style="text-align:left;" | Training of Trainers
| <code>G10</code>
| style="text-align:left;" | Kompetisi mitra universitas
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 24,200,000
| style="text-align:right;" | 24,200,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | E1. Transportasi lokal untuk pelatih
| <code>G11</code>
| 18
| style="text-align:left;" | Cendera mata
| 1
| peserta
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 29,070,000
| style="text-align:right;" | 250,000
| style="text-align:right;" | 29,070,000
| style="text-align:right;" | 4,500,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | E2. Pengisi acara
| <code>G12</code>
| 3
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 1
| orang
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 12,500,000
| style="text-align:right;" | 2,000,000
| style="text-align:right;" | 12,500,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | E3. Tiket dan akomodasi
| <code>G13</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Dukungan teknologi
| 1
| orang
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 22,000,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 22,000,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | E4. Paket pertemuan
! <code>H</code>
| 15
! colspan="7" style="text-align:left;" | OCR Jawa
| orang
|-
| rowspan="3" | <code>H1</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Teknis
|-
| style="text-align:left;" | Penginangan
| 1
| paket
| 1
| unit
| style="text-align:right;" | 6,600,000
| style="text-align:right;" | 6,600,000
|-
| style="text-align:left;" | Domain
| 1
| paket
| 1
| unit
| style="text-align:right;" | 300,000
| style="text-align:right;" | 300,000
|-
| rowspan="4" | <code>H2</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Pemagang
|-
| style="text-align:left;" | Pemagang anotasi
| 1
| proyek
| 2
| 2
| orang
| hari
| style="text-align:right;" | 550,000
| style="text-align:right;" | 800,000
| style="text-align:right;" | 1,100,000
| style="text-align:right;" | 24,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pemagang proyek
| style="text-align:left;" | E5. Per diem
| 4
| 4
| bulan
| 2
| orang
| orang
|
| style="text-align:right;" | 2,750,000
|
| style="text-align:right;" | 22,000,000
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 800,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Komunikasi
| style="text-align:left;" | E6. Swab antigen
| 5
| 18
| bulan
| 2
| orang
| orang
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 1,500,000
|-
| rowspan="2" | <code>H3</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Webinar
|-
| style="text-align:left;" | Komunikasi peserta
| 2
| acara
| 20
| orang
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 2,000,000
|-
| rowspan="3" | <code>H4</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Suvenir
|-
| style="text-align:left;" | Bingkisan
| 50
| paket
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 7,500,000
| style="text-align:right;" | 2,700,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Pengiriman paket
| style="text-align:left;" | E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER
| 50
| 8
| kali
| orang
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | Pelatihan OER
| rowspan="3" | <code>H5</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Konsultan Proyek
|-
|-
| style="text-align:left;" | Konsultan OCR
| style="text-align:left;" | E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
| 1
| 8
| orang
| orang
| 1
| 8
| tahun
| acara
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 3,200,000
|-
| style="text-align:left;" | E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan
| 36
| peserta
| 8
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 14,400,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Konsultan Pemrosesan Citra
| style="text-align:left;" | E10. Transportasi lokal bagi pelatih
| 1
| 8
| orang
| orang
| 1
| 8
| tahun
| acara
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
| style="text-align:right;" | 32,000,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | E11. Biaya kirim
! <code>I</code>
| 36
! colspan="7" style="text-align:left;" | Kompetisi
| paket
|-
| rowspan="8" | <code>I1</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Bahasa Indonesia
|-
| style="text-align:left;" | Hadiah bulanan
| 5
| bulan
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 5,000,000
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
| style="text-align:right;" | 1,800,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | Hadiah utama
| style="text-align:left;" | E12. Merchandise bagi peserta pelatihan
| 1
| 36
| paket
| paket
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 54,000,000
| style="text-align:right;" | 54,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya promosi
| 5
| bulan
|
|
| style="text-align:right;" | 1,100,000
| style="text-align:right;" | 5,500,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya pengiriman
| 50
| paket
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
|-
| style="text-align:left;" | Juri
| 2
| orang
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Suvenir tas punggung
| 25
| buah
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 600,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Bingkisan
| 50
| paket
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 7,500,000
| style="text-align:right;" | 5,400,000
|-
|-
| style="text-align:left;" | E13. Hadiah untuk 3 pemenang
| rowspan="5" | <code>I2</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | WikiKaleidoskop
|-
| style="text-align:left;" | Hadiah bulanan
| 7
| bulan
| 1
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 28,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya promosi
| 2
| bulan
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 1,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Juri
| 2
| orang
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya pengiriman
| 6
| paket
| paket
| 1
|
| kali
|
| style="text-align:right;" | 400,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
| style="text-align:right;" | 2,400,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
|-
|-
| rowspan="5" | <code>I3</code>
! <code>F</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Wiki Cinta Alam
|-
| style="text-align:left;" | Hadiah utama
| 1
| paket
|
|
| style="text-align:right;" | 20,000,000
| style="text-align:right;" | 20,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya promosi
| 1
| bulan
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 500,000
|-
| style="text-align:left;" | Juri
| 2
| orang
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya pengiriman
| 3
| paket
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 400,000
| style="text-align:right;" | 1,200,000
|-
| rowspan="5" | <code>I4</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | WikiTeroka
|-
| style="text-align:left;" | Hadiah
| 6
| bahasa
| 1
| bulan
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya promosi
| 1
| bulan
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 1,000,000
| style="text-align:right;" | 1,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Panitia paruh waktu
| 6
| orang
| 2
| bulan
| style="text-align:right;" | 1,000,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya komunikasi
| 6
| orang
| 2
| bulan
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 1,800,000
|-
| rowspan="3" | <code>I5</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Tantangan Bulanan (kompetisi kerjasama)
|-
| style="text-align:left;" | Bingkisan
| 25
| paket
| 2
| kerjasama
| style="text-align:right;" | 150,000
| style="text-align:right;" | 7,500,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya pengiriman
| 50
| paket
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 2,500,000
|-
! <code>J</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Dukungan program
! colspan="7" style="text-align:left;" | Dukungan program
|-
|-
| <code>J1</code>
| <code>F1</code>
| style="text-align:left;" | Langganan perangkat lunak
| style="text-align:left;" | Situs web dan domain
| 1
| 1
| tahun
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 60,800,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
| style="text-align:right;" | 60,800,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
|-
|-
| <code>J2</code>
| <code>F2</code>
| style="text-align:left;" | Layanan auditor
| style="text-align:left;" | Konsultan situs web
| 1
| 2
| paket
| proposal
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 90,000,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 90,000,000
| style="text-align:right;" | 8,000,000
|-
|-
| <code>J3</code>
| <code>F3</code>
| style="text-align:left;" | Situs web dan domain
| style="text-align:left;" | Langganan Zoom
| 1
| 1
| tahun
| tahun
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 27,250,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 27,250,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
|-
| <code>J4</code>
| <code>F4</code>
| style="text-align:left;" | Pengembangan kapasitas dan organisasi
| style="text-align:left;" | Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka
| 1
| 3
| tahun
| paket
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 31,000,000
| style="text-align:right;" | 7,000,000
| style="text-align:right;" | 31,000,000
| style="text-align:right;" | 21,000,000
|-
| <code>J5</code>
| style="text-align:left;" | Dukungan kesehatan
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 310,970,000
| style="text-align:right;" | 310,970,000
|-
|-
! colspan="7" | Total
! colspan="7" | Total
! style="text-align:right;" | 4,745,897,900
! style="text-align:right;" | 770,700,000
|}
|}

Latest revision as of 08:50, 16 August 2023

Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.

Tanggal Keterangan Rupiah (IDR) Dolar Amerika Serikat (USD) Catatan
6 September 2022 Penerimaan dana hibah WMF tahap I 474.780.275 32.370
21 Maret 2023 Penerimaan dana hibah WMF tahap II 325.149.300 21.579
Akun Perincian Jumlah Satuan Jumlah Satuan Biaya satuan Jumlah seluruhnya
A Dukungan kantor dan administrasi
A1 Komunikasi staf 3 orang 12 bulan 200,000 7,200,000
A2 Listrik dan air 12 bulan 1,250,000 15,000,000
A3 Sewa kantor 1 tahun 38,000,000 38,000,000
A4 Peralatan kantor 1 paket 15,350,000 15,350,000
A5 Perlengkapan kantor 1 tahun 10,000,000 10,000,000
A6 Kebutuhan dan perawatan kantor 12 bulan 1,000,000 12,000,000
A7 Surat-menyurat 50 paket 50,000 2,500,000
A8 Koordinasi dan pertemuan luar 1 tahun 5,000,000 5,000,000
A9 Internet kantor 12 bulan 500,000 6,000,000
A10 Cetak-mencetak 1 tahun 2,500,000 2,500,000
A11 Biaya tak terduga dan admin bank 1 tahun 9,000,000 9,000,000
B Gaji
B1 Manajer Proyek 13 bulan 9,000,000 117,000,000
B2 Wakil Manajer Proyek 13 bulan 8,000,000 104,000,000
B3 Staf administrasi dan keuangan 13 bulan 5,000,000 65,000,000
C Tahap pertama
Survei
C1. Biaya survei 250 koresponden 50,000 12,500,000
C2. Koordinator survei 2 sesi 2,000,000 4,000,000
Persiapan booklet dan modul OER
C3. Layanan layout dan editor 3 buku 3,000,000 9,000,000
C4. Layanan percetakan booklet 2 buku 50 eksemplar 150,000 15,000,000
C5. Layanan percetakan modul 1 buku 50 eksemplar 100,000 5,000,000
Diskusi terbuka
C6. Transportasi lokal bagi peserta 20 peserta 250,000 5,000,000
C7. Paket pertemuan full-day 20 peserta 600,000 12,000,000
C8. Tiket ke Jakarta PP 4 orang 3,000,000 12,000,000
C9. Per diem 4 orang 3 makan 50,000 600,000
C10. Swab antigen 20 peserta 150,000 3,000,000
C11. Fasilitator 1 orang 2,500,000 2,500,000
C12. Merchandise untuk partner institusi 10 paket 400,000 4,000,000
C13. Biaya kirim 50 paket 50,000 2,500,000
D Tahap kedua
Webinar dan workshop
D1. Internet untuk peserta daring 105 peserta 50,000 5,250,000
D2. Transportasi lokal 4 perjalanan 2 orang 200,000 1,600,000
D3. Tiket dan akomodasi 4 perjalanan 2 orang 4,000,000 32,000,000
D4. Sewa ruangan 8 acara 2,500,000 16,000,000
D5. Per diem 8 hari 2 orang 200,000 3,200,000
D6. Konsumsi 128 peserta 50,000 6,400,000
D7. Internet untuk workshop luring 4 acara 200,000 800,000
Media komunikasi
D8. Layanan desain grafis 3 paket 5,000,000 15,000,000
D9. Layanan media sosial 2 paket 2,500,000 5,000,000
D10. Promosi di media sosial 4 bulan 750,000 3,000,000
D11. Produksi Video OER 3 bulan 3,000,000 9,000,000
E Tahap ketiga
Training of Trainers
E1. Transportasi lokal untuk pelatih 18 peserta 250,000 4,500,000
E2. Pengisi acara 3 orang 2,000,000 6,000,000
E3. Tiket dan akomodasi 4 orang 3,000,000 12,000,000
E4. Paket pertemuan 15 orang 2 hari 800,000 24,000,000
E5. Per diem 4 orang 200,000 800,000
E6. Swab antigen 18 orang 150,000 2,700,000
E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER 8 orang 500,000 4,000,000
Pelatihan OER
E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator 8 orang 8 acara 50,000 3,200,000
E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan 36 peserta 8 acara 50,000 14,400,000
E10. Transportasi lokal bagi pelatih 8 orang 8 acara 500,000 32,000,000
E11. Biaya kirim 36 paket 50,000 1,800,000
E12. Merchandise bagi peserta pelatihan 36 paket 150,000 5,400,000
E13. Hadiah untuk 3 pemenang 1 paket 25,000,000 25,000,000
F Dukungan program
F1 Situs web dan domain 1 tahun 10,000,000 10,000,000
F2 Konsultan situs web 2 paket 4,000,000 8,000,000
F3 Langganan Zoom 1 tahun 3,000,000 3,000,000
F4 Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka 3 paket 7,000,000 21,000,000
Total 770,700,000
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