From Creative Commons Indonesia
Anggaran untuk Juli 2022-Juni 2023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
Tanggal
Keterangan
Rupiah (IDR)
Dolar Amerika Serikat (USD)
Catatan
6 September 2022
Penerimaan dana hibah WMF tahap I
474.280.275
32.370
21 Maret 2023
Penerimaan dana hibah WMF tahap II
325.149.300
21.579
Akun
Perincian
Jumlah
Satuan
Jumlah
Satuan
Biaya satuan
Jumlah seluruhnya
A
Dukungan kantor dan administrasi
A1
Komunikasi staf
3
orang
12
bulan
200,000
7,200,000
A2
Listrik dan air
12
bulan
416,667
5,000,000
A3
Sewa kantor
1
tahun
33,000,000
33,000,000
A4
Peralatan kantor
1
paket
19,850,000
19,850,000
A5
Perlengkapan kantor
1
tahun
5,500,000
5,500,000
A6
Kebutuhan dan perawatan kantor
12
bulan
625,000
7,500,000
A7
Surat-menyurat
50
paket
50,000
2,500,000
A8
Koordinasi dan pertemuan luar
1
tahun
12,200,000
12,200,000
A9
Internet kantor
12
bulan
291,667
3,500,000
A10
Cetak-mencetak
1
tahun
2,500,000
2,500,000
A11
Biaya tak terduga dan admin bank
1
tahun
12,500,000
12,500,000
B
Gaji
B1
Manajer Proyek
14
bulan
9,000,000
126,000,000
B2
Wakil Manajer Proyek
14
bulan
8,000,000
112,000,000
B3
Staf administrasi dan keuangan
14
bulan
5,000,000
70,000,000
C
Tahap pertama
Survei
C1. Biaya survei
360
koresponden
50,000
18,000,000
C2. Koordinator survei
2
sesi
3,250,000
6,500,000
Persiapan booklet dan modul OER
C3. Layanan layout dan editor
3
buku
3,000,000
9,000,000
C4. Layanan percetakan booklet
2
buku
50
eksemplar
300,000
15,000,000
C5. Layanan percetakan modul
1
buku
50
eksemplar
100,000
5,000,000
Diskusi terbuka
C6. Transportasi lokal bagi peserta
20
peserta
250,000
5,000,000
C7. Paket pertemuan full-day
20
peserta
600,000
12,000,000
C8. Tiket ke Jakarta PP
4
orang
1,250,000
5,000,000
C9. Per diem
4
orang
3
makan
50,000
600,000
C10. Swab antigen
0
peserta
150,000
0
C11. Fasilitator
1
orang
2,500,000
2,500,000
C12. Merchandise untuk partner institusi
10
paket
400,000
4,000,000
C13. Biaya kirim
0
paket
50,000
0
D
Tahap kedua
Webinar dan workshop
D1. Internet untuk peserta daring
175
peserta
50,000
8,750,000
D2. Transportasi lokal
7
perjalanan
2
orang
350,000
4,900,000
D3. Tiket dan akomodasi
7
perjalanan
2
orang
2,750,000
38,500,000
D4. Sewa ruangan
4
acara
1,250,000
5,000,000
D5. Per diem
8
hari
2
orang
200,000
3,200,000
D6. Konsumsi
128
peserta
75,000
9,600,000
D7. Internet untuk workshop luring
4
acara
200,000
800,000
Media komunikasi
D8. Layanan desain grafis
3
paket
5,000,000
15,000,000
D9. Layanan media sosial
2
paket
2,500,000
5,000,000
D10. Promosi di media sosial
4
bulan
750,000
3,000,000
D11. Produksi Video OER
3
bulan
3,000,000
9,000,000
E
Tahap ketiga
Training of Trainers
E1. Transportasi lokal untuk pelatih
18
peserta
250,000
4,500,000
E2. Pengisi acara
3
orang
2,000,000
6,000,000
E3. Tiket dan akomodasi
4
orang
3,000,000
12,000,000
E4. Paket pertemuan
15
orang
2
hari
800,000
24,000,000
E5. Per diem
4
orang
200,000
800,000
E6. Swab antigen
0
orang
150,000
0
E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER
8
orang
500,000
4,000,000
Pelatihan OER
E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
8
orang
8
acara
50,000
3,200,000
E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan
180
peserta
8
acara
50,000
9,000,000
E10. Transportasi lokal bagi pelatih
8
orang
8
acara
500,000
32,000,000
E11. Biaya kirim
36
paket
50,000
1,800,000
E12. Merchandise bagi peserta pelatihan
36
paket
300,000
10,800,000
E13. Hadiah untuk 3 pemenang
1
paket
25,000,000
25,000,000
F
Dukungan program
F1
Situs web dan domain
1
tahun
6,000,000
6,000,000
F2
Konsultan situs web
3
paket
4,000,000
12,000,000
F3
Langganan Zoom
1
tahun
3,000,000
3,000,000
F4
Konsultan Sumber Pembelajaran Terbuka
3
paket
7,000,000
21,000,000
Total
770,700,000