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Proyek Adicita 2022/Anggaran: Difference between revisions

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Proyek Adicita 2022/Anggaran (edit)

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{{WAF22|active=2}}
Anggaran untuk Juli 20212022-Juni 20222023 yang disetujui yaitu sebesar IDR 770,700,000.
{| class="wikitable"
|+
Line 7:
!Rupiah (IDR)
!Dolar Amerika Serikat (USD)
!Nilai tukar
!Catatan
|-
|6 September 2022
|1 Juli 2021
|Penerimaan dana hibah WMF tahap I
|474.780.275
|
| style="text-align:right;" |32.370
|
|
|-
|21 Maret 2023
|16 Februari 2022
|Penerimaan dana hibah WMF tahap II
|325.149.300
|
| style="text-align:right;" |21.579
|
|
|-
|11 April 2022
|Penukaran dari rekening dolar AS ke rupiah
|[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:KEU_20220411_Penukaran_hibah_APG21_dari_USD_ke_IDR.pdf 4.698.169.049]
|[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:SM21_Surat_pemberitahuan_dan_perjanjian_hibah_APG_2021.pdf 327.467]
| style="text-align:right;" | 14.347
|
|-
|11 April 2022
|Kekurangan dana hibah WMF (karena nilai kurs)
| style="text-align:right;" | (47.728.851)
|
|
|
|}
Line 155 ⟶ 138:
|-
| <code>B1</code>
| style="text-align:left;" | KetuaManajer Proyek
| 13
| bulan
Line 164 ⟶ 147:
|-
| <code>B2</code>
| style="text-align:left;" | Wakil KetuaManajer Proyek
| 13
| bulan
Line 173 ⟶ 156:
|-
| <code>B3</code>
| style="text-align:left;" | Staf administrasi dan keuangan
| 13
| bulan
Line 181 ⟶ 164:
| style="text-align:right;" | 65,000,000
|-
! rowspan="17"| <code>C</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Tahap pertama
|-
| colspan="9" style="text-align:left;" | Survei
| rowspan="3" | <code>C1</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Survei
|-
| style="text-align:left;" | C1. Biaya survei
| 250
| koresponden
Line 195 ⟶ 177:
| style="text-align:right;" | 12,500,000
|-
| style="text-align:left;" | C2. Koordinator survei
| 2
| sesi
Line 203 ⟶ 185:
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
| rowspan="4" | <code>C2</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Persiapan booklet dan modul OER
|-
| style="text-align:left;" | C3. Layanan layout dan editor
| 3
| buku
Line 214 ⟶ 195:
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
| style="text-align:left;" | C4. Layanan percetakan booklet
| 2
| buku
Line 222 ⟶ 203:
| style="text-align:right;" | 15,000,000
|-
| style="text-align:left;" | C5. Layanan percetakan modul
| 1
| buku
Line 230 ⟶ 211:
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | Diskusi terbuka
| rowspan="3" | <code>C3</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Beasiswa Daring
|-
| style="text-align:left;" | KonsumsiC6. Transportasi lokal bagi peserta
| 12520
| orangpeserta
| 10
| hari
| style="text-align:right;" | 100250,000
| style="text-align:right;" | 1255,000,000
|-
| style="text-align:left;" | PulsaC7. Paket pertemuan full-day
| 12520
| orangpeserta
| 10
| acara
| style="text-align:right;" | 200600,000
| style="text-align:right;" | 25,000,000
|-
| rowspan="7" | <code>C4</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Dukungan Komunitas
|-
| style="text-align:left;" | Subsidi rapat komunitas/pulsa (Peserta)
| 80
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 48,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Subsidi rapat komunitas/pulsa (Koordinator)
| 10
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 12,000,000
|-
| style="text-align:left;" | SubsidiC8. adminTiket medsoske komunitasJakarta PP
| 10
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 6,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Subdisi narahubung komunitas
| 10
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 24,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Materi komunikasi komunitas
| 1
| paket
| 1
| tahun
| style="text-align:right;" | 20,00,000
| style="text-align:right;" | 20,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 1
| paket
| 1
| tahun
| style="text-align:right;" | 4,000,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
| rowspan="4" | <code>C5</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Hibah Laptop dan Pulsa
|-
| style="text-align:left;" | Laptop
| 10
| laptop
| 1
| laptop
| style="text-align:right;" | 7,000,000
| style="text-align:right;" | 70,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Pulsa
| 10
| orang
| 12
| bulan
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 24,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 10
| laptop
| 1
| kali
| style="text-align:right;" | 400,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
! <code>D</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Peningkatan Kapasitas
|-
| <code>D1</code>
| style="text-align:left;" | Pulsa peserta
| 20
| orang
| 4
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 4,000,000
|-
| <code>D2</code>
| style="text-align:left;" | Honor pemateri
| 1
| orang
| 4
| acara
| style="text-align:right;" | 2,500,000
| style="text-align:right;" | 10,000,000
|-
| <code>D3</code>
| style="text-align:left;" | Kursus bahasa Inggris (daring)
| 10
| orang
| 1
| acara
| style="text-align:right;" | 3,000,000
| style="text-align:right;" | 3012,000,000
|-
| style="text-align:left;" | C9. Per diem
!
! colspan="7" style="text-align:left;" | WikiNusantara Daring
|-
| <code>D4</code>
| style="text-align:left;" | Internet rapat prakonferensi (panitia)
| 5
| orang
| 7
| rapat
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 1,750,000
|-
| <code>D5</code>
| style="text-align:left;" | Internet (narasumber+panitia)
| 25
| orang
| 1
| acara
| style="text-align:right;" | 2000,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
| <code>D6</code>
| style="text-align:left;" | Sebelum dan setelah konferensi (panitia)
| 45
| orang
| 4
| sesi
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 9,000,000
|-
| rowspan="4" | <code>D7</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Cendera mata
|-
| style="text-align:left;" | Kaos
| 100
| buah
| 1
| acara
| style="text-align:right;" | 80,000
| style="text-align:right;" | 8,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Tas jinjing
| 100
| buah
| 1
| acara
| style="text-align:right;" | 45,000
| style="text-align:right;" | 4,500,000
|-
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 100
| orang
| 13
| kalimakan
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 5,000,000
|-
! <code>E</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Pendidikan
|-
| colspan="8" |'''WikiLatih'''
|-
| rowspan="4" | <code>E1</code>
| colspan="7" style="text-align:left;" | Konsumsi
|-
| style="text-align:left;" | Konsumsi Panitia WikiLatih
| 2
| orang
| 6
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 600,000
|-
| style="text-align:left;" | KonsumsiC10. PesertaSwab WikiLatihantigen
| 1020
| orangpeserta
| 6
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
| style="text-align:left;" | Konsumsi Kopdar
| 7
| orang
| 10
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 3,500,000
|-
| <code>E2</code>
| style="text-align:left;" | Per diem
| 2
| orang
| 3
| acara
| style="text-align:right;" | 450,000
| style="text-align:right;" | 2,700,000
|-
| <code>E3</code>
| style="text-align:left;" | Ruangan
| 1
| ruangan
| 2
| acara
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 1,000,000
|-
| <code>E4</code>
| style="text-align:left;" | Komunikasi
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 15,450150,000
| style="text-align:right;" | 15,450,000
|-
| <code>E5</code>
| style="text-align:left;" | Internet
| 6
| bulan
| 5
| komunitas
| style="text-align:right;" | 100,000
| style="text-align:right;" | 3,000,000
|-
| style="text-align:left;" | C11. Fasilitator
| <code>E6</code>
| style="text-align:left;" | Transportasi lokal
| 1
| tahunorang
|
|
| style="text-align:right;" | 162,425500,000
| style="text-align:right;" | 162,425500,000
|-
| style="text-align:left;" | C12. Merchandise untuk partner institusi
| <code>E7</code>
| 10
| style="text-align:left;" | Tiket dan akomodasi
| 1paket
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 25,500400,000
| style="text-align:right;" | 254,500000,000
|-
| style="text-align:left;" | C13. Biaya kirim
| <code>E8</code>
| 50
| style="text-align:left;" | Materi komunikasi dan pelatihan
| 1paket
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 37,550,000
| style="text-align:right;" | 37,550,000
|-
| <code>E9</code>
| style="text-align:left;" | WikiPanduan
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 79,612,900
| style="text-align:right;" | 79,612,900
|-
| colspan="8" |'''Wiki Masuk sekolah'''
|-
| <code>E10</code>
| style="text-align:left;" | WMS - Konsumsi
| 4
| orang
| 6
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 12,200500,000
|-
! rowspan="14" | <code>E11D</code>
|! colspan="7" style="text-align:left;" | TransportasiTahap lokalkedua
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 9,300,000
| style="text-align:right;" | 9,300,000
|-
| colspan="9" style="text-align:left;" | Webinar dan workshop
| <code>E12</code>
| style="text-align:left;" | Komunikasi
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 1,100,000
| style="text-align:right;" | 1,100,000
|-
| style="text-align:left;" | D1. Internet untuk peserta daring
| <code>E13</code>
| 105
| style="text-align:left;" | Tiket dan akomodasi
| 1peserta
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 32,40050,000
| style="text-align:right;" | 325,400250,000
|-
| style="text-align:left;" | D2. Transportasi lokal
| <code>E14</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Rapat internal
| perjalanan
| 4
| 2
| orang
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 1,600,000
|-
| style="text-align:left;" | D3. Tiket dan akomodasi
| 4
| perjalanan
| 2
| rapatorang
| style="text-align:right;" | 504,000,000
| style="text-align:right;" | 40032,000,000
|-
| style="text-align:left;" | D4. Sewa ruangan
| <code>E15</code>
| 8
| style="text-align:left;" | Kunjungan lapangan
| 1acara
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 92,400500,000
| style="text-align:right;" | 916,400000,000
|-
| style="text-align:left;" | D5. Per diem
! <code>F</code>
| 8
! colspan="7" style="text-align:left;" | GLAM
| hari
| 2
| orang
| style="text-align:right;" | 200,000
| style="text-align:right;" | 3,200,000
|-
| style="text-align:left;" | D6. Konsumsi
| <code>F1</code>
| 128
| style="text-align:left;" | Pelatihan dan acara
| 1peserta
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 31,00050,000
| style="text-align:right;" | 316,000400,000
|-
| style="text-align:left;" | D7. Internet untuk workshop luring
| <code>F2</code>
| 4
| style="text-align:left;" |Konsorsium GLAM Daring
| 1acara
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 20,000200,000
| style="text-align:right;" | 20,000800,000
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | Media komunikasi
| <code>F3</code>
|-
| style="text-align:left;" | Transportasi dan logistik sukarelawan
| style="text-align:left;" | D8. Layanan desain grafis
| 1
| tahun3
| paket
|
|
| style="text-align:right;" | 75,500000,000
| style="text-align:right;" | 715,500000,000
|-
| style="text-align:left;" | D9. Layanan media sosial
| <code>F4</code>
| 2
| style="text-align:left;" | Materi komunikasi
| 1paket
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 932,000500,000
| style="text-align:right;" | 935,000,000
|-
| style="text-align:left;" | D10. Promosi di media sosial
| <code>F5</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Kunjungan ke lapangan
| 1bulan
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 21,200750,000
| style="text-align:right;" | 213,200000,000
|-
| style="text-align:left;" | D11. Produksi Video OER
| <code>F6</code>
| 3
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 1bulan
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 23,500000,000
| style="text-align:right;" | 29,500000,000
|-
! rowspan="17" |<code>GE</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | WikidataTahap ketiga
|-
| colspan="9" style="text-align:left;" | Training of Trainers
| <code>G1</code>
| style="text-align:left;" | Pelatihan Wikidata
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 10,500,000
| style="text-align:right;" | 10,500,000
|-
| style="text-align:left;" | E1. Transportasi lokal untuk pelatih
| <code>G2</code>
| 18
| style="text-align:left;" | Temu data daring
| 1peserta
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 5,100250,000
| style="text-align:right;" | 54,100500,000
|-
| style="text-align:left;" | E2. Pengisi acara
| <code>G3</code>
| 3
| style="text-align:left;" | Pelatihan sukarelawan
| 1orang
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 6002,000,000
| style="text-align:right;" | 6006,000,000
|-
| style="text-align:left;" | E3. Tiket dan akomodasi
| <code>G4</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Datathon
| 1orang
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 173,500000,000
| style="text-align:right;" | 1712,500000,000
|-
| style="text-align:left;" | E4. Paket pertemuan
| <code>G5</code>
| 15
| style="text-align:left;" | Kuis media sosial
| 1orang
| tahun2
| hari
| style="text-align:right;" | 800,000
|
| style="text-align:right;" | 224,400000,000
| style="text-align:right;" | 2,400,000
|-
| style="text-align:left;" | E5. Per diem
| <code>G6</code>
| 4
| style="text-align:left;" | Lokakarya
| 1orang
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 2,100200,000
| style="text-align:right;" | 2,100800,000
|-
| style="text-align:left;" | E6. Swab antigen
| <code>G7</code>
| 18
| style="text-align:left;" | Magang
| 1orang
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 34,800150,000
| style="text-align:right;" | 342,800700,000
|-
| style="text-align:left;" | E7. Transportasi lokal untuk pelatih OER
| <code>G8</code>
| 8
| style="text-align:left;" | Kiwix
| 1orang
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 2,400500,000
| style="text-align:right;" | 24,400000,000
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | Pelatihan OER
| <code>G9</code>
| style="text-align:left;" | Kompetisi umum
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 37,500,000
| style="text-align:right;" | 37,500,000
|-
| style="text-align:left;" | E8. Komunikasi untuk pelatih dan fasilitator
| <code>G10</code>
| 8
| style="text-align:left;" | Kompetisi mitra universitas
| 1orang
| tahun8
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
|
| style="text-align:right;" | 243,200,000
| style="text-align:right;" | 24,200,000
|-
| style="text-align:left;" | E9. Komunikasi untuk peserta pelatihan
| <code>G11</code>
| 36
| style="text-align:left;" | Cendera mata
| 1peserta
| tahun8
| acara
| style="text-align:right;" | 50,000
| style="text-align:right;" | 14,400,000
|-
| style="text-align:left;" | E10. Transportasi lokal bagi pelatih
| 8
| orang
| 8
| acara
| style="text-align:right;" | 500,000
| style="text-align:right;" | 32,000,000
|-
| style="text-align:left;" | E11. Biaya kirim
| 36
| paket
|
|
| style="text-align:right;" | 29,07050,000
| style="text-align:right;" | 291,070800,000
|-
| style="text-align:left;" | E12. Merchandise bagi peserta pelatihan
| <code>G12</code>
| 36
| style="text-align:left;" | Biaya kirim
| 1paket
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 12,500150,000
| style="text-align:right;" | 125,500400,000
|-
| style="text-align:left;" | E13. Hadiah untuk 3 pemenang
| <code>G13</code>
| style="text-align:left;" | Dukungan teknologi
| 1
| tahunpaket
|
|
| style="text-align:right;" | 2225,000,000
| style="text-align:right;" | 2225,000,000
|-
! <code>JF</code>
! colspan="7" style="text-align:left;" | Dukungan program
|-
| <code>J1F1</code>
| style="text-align:left;" | LanggananSitus perangkatweb lunakdan domain
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 6010,800000,000
| style="text-align:right;" | 6010,800000,000
|-
| <code>J2F2</code>
| style="text-align:left;" | LayananKonsultan auditorsitus web
| 12
| paket
| proposal
|
|
| style="text-align:right;" | 904,000,000
| style="text-align:right;" | 908,000,000
|-
| <code>J3F3</code>
| style="text-align:left;" | SitusLangganan web dan domainZoom
| 1
| tahun
|
|
| style="text-align:right;" | 273,250000,000
| style="text-align:right;" | 273,250000,000
|-
| <code>J4F4</code>
| style="text-align:left;" | PengembanganKonsultan kapasitasSumber danPembelajaran organisasiTerbuka
| 13
| tahunpaket
|
|
| style="text-align:right;" | 317,000,000
| style="text-align:right;" | 3121,000,000
|-
! colspan="7" | Total
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